Tertialrapport:
På rett vei Det forventede merforbruket i tjenesteområdene er fortsatt høyt, men vesentlig redusert fra 1. tertial. Avsetningene som ble gjort i 1. tertial blir nå delvis benyttet til å dekke noe av det forventede merforbruket, og de ubrukte midlene sikrer samtidig at kommunen forventer et netto driftsresultat som er over målet.
Årsprognosen for tjenesteområdene viser et merforbruk på 186 millioner kroner, som er noe lavere enn på samme nivå som på samme tidspunkt i fjor, og vesentlig lavere enn prognosen i 1. tertial, som var 272 millioner kroner etter vedtatte budsjettjusteringer.
Kommunedirektør Kjartan Møller er tydelig på at selv om deler av de positive tendensene i utviklingen av merforbruket kan tilskrives strukturert og målrettet arbeid som er gjort i tjenesteområdene, skyldes det også noe lavere aktivitetsnivå enn planlagt i enkelte områder.
- Et lavere merforbruk betyr dermed ikke nødvendigvis en varig forbedring. Derfor er det langsiktige arbeidet vi har startet så viktig, sier han.
Merforbruk og veien videre Helse og velferd står fortsatt for den største delen av merforbruket. Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke budsjettet på området, og viser til at erfaringene fra 2026 vil være et viktig grunnlag i arbeidet med neste års handlings- og økonomiplan.
- Vi har startet omfattende tiltak og prosjekter. Formålet med prosjektene er å skaffe en bedre oversikt over utviklingen i tjenestene, vurdere nivået på driften sett opp mot budsjett og finne mulige tiltak og grep for å tilpasse tjenestenivået og effektivisere driften. For å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling må vi ha innsikt i hva vi kan påvirke gjennom egne valg og prioriteringer, og hva som skyldes økte bruker- og klientutgifter, sier kommunedirektøren
Møller viser til at gode analyser og beslutninger i handlings- og økonomiplanen skal bidra til budsjettrammer som er realistiske og gir et godt grunnlag for styring over tid.
Investering
Investeringsaktiviteten er lavere enn planlagt. I 2. tertial foreslår kommunedirektøren å redusere investeringsutgiftene med kr 338 mill. Endringene skyldes i hovedsak forskjøvet framdrift i flere investeringsprosjekter, samt redusert aktivitetsnivå i prosjekter som finansieres gjennom Bymiljøpakken.
- Vi har hatt et høyt ambisjonsnivå for investeringene våre. En del prosjekter har blitt forsinket, blant annet på grunn av lavere aktivitetsnivå og redusert bemanning. Dette gjelder blant annet vedlikehold av skoler, der planlagt aktivitetsnivå har vært høyere enn organisasjonen har hatt kapasitet til å gjennomføre, sier Møller.
- En lang rekke tiltak på skoleområdet er utført, men kapasiteten må bygges opp over tid. Derfor må vi nå justere tempoet noe, slik at planene våre står bedre i forhold til det vi faktisk har kapasitet til å gjennomføre, sier han.
Fakta:
- Prognose for merforbruk på tjenesteområdene er kr 186,1 mill.
o Helse og velferd - merforbruk 190,2 mill.
o Oppvekst og utdanning - merforbruk 14,5 mill.
o Øvrige tjenesteområder - mindreforbruk 18,6 mill.
- Netto driftsresultat reduseres fra 3,4 til 3,0 %. Målet er 2 %
- Investeringsutgifter reduseres med kr 337,6 mill.
- Investeringsnivået reduseres fra 15,5 % til 13,4 %
- Sykefraværet per 1. halvår var 8,9 % som er en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra samme periode i fjor